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百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)2018年度部门决算公开说明

时间:2019-09-27 12:11:15来源:百色市城市管理监督局 作者:百色市城市管理监督局
 

百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)

2018年度部门决算

 

   

第一部分:百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:百色市城市管理监督局

(原百色市市政管理局)概况

一、主要职能

(一)根据国家相关的法律法规,研究拟定百色市市政基础设施和公用事业建设管理的规范性文件和实施办法,报经市人大常委会或市人民政府审批后组织实施。

(二)根据百色市国民经济和社会发展计划,制定百色市市政基础设施和公用事业发展规划、年度工作计划,并组织实施;负责城市市政基础设施与公用事业建设用地的统一管理。

(三)负责全市市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生和户外广告等行业城建监察的行政执法;负责城市道路、桥涵、排水、公共照明、园林绿化、卫生、地下公共设施等市政基础设施和城市垃圾处理等市政公用事业的建设和管理工作;指导城市供水、供气、污水处理等市政公用事业的建设和管理工作。

(四)负责全市市政公用事业设施建设项目招商引资及有偿使用管理工作;负责制定和管理全市市政基础设施和市政公用事业等城市特许经营权资源的市场化配置。

(五)拟定全市市政基础设施和市政公用事业行业的科技发展规划,积极组织新技术的开发、引进及推广工作,不断推进技术进步。

(六)受市人民政府委托直接管理市政基础设施和市政公用事业的国有资产;履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

(七)指导市辖各县(区)的城市市容和环境卫生管理、户外广告、城建监察管理的行政执法工作;指导市辖各县(区)的城市道路、桥涵、排水、公共照明、园林绿化、地下公共设施等市政基础设施和城市垃圾处理、供水、供气、污水处理等市政公用事业的建设和管理工作。

(八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)根据国家相关的法律法规,研究拟定百色市市政基础设施和公用事业建设管理的规范性文件和实施办法,报经市人大常委会或市人民政府审批后组织实施。

(二)根据百色市国民经济和社会发展计划,制定百色市市政基础设施和公用事业发展规划、年度工作计划,并组织实施;负责城市市政基础设施与公用事业建设用地的统一管理。

(三)负责全市市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生和户外广告等行业城建监察的行政执法;负责城市道路、桥涵、排水、公共照明、园林绿化、卫生、地下公共设施等市政基础设施和城市垃圾处理等市政公用事业的建设和管理工作;指导城市供水、供气、污水处理等市政公用事业的建设和管理工作。

(四)负责全市市政公用事业设施建设项目招商引资及有偿使用管理工作;负责制定和管理全市市政基础设施和市政公用事业等城市特许经营权资源的市场化配置。

(五)拟定全市市政基础设施和市政公用事业行业的科技发展规划,积极组织新技术的开发、引进及推广工作,不断推进技术进步。

(六)受市人民政府委托直接管理市政基础设施和市政公用事业的国有资产;履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

(七)指导市辖各县(区)的城市市容和环境卫生管理、户外广告、城建监察管理的行政执法工作;指导市辖各县(区)的城市道路、桥涵、排水、公共照明、园林绿化、地下公共设施等市政基础设施和城市垃圾处理、供水、供气、污水处理等市政公用事业的建设和管理工作。

(八)承办市人民政府交办的其他事项。

百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)机关及各二层单位按照职能分工分别负责以下工作任务:

()百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)负责城市道路占用和挖掘的审批、发证、收费和组织修复工作;负责维护百色市中心城区东起高速东出口,西至中山二路尾;南起东增路高速西引道,北至东平路口的市级道路(道路宽20米以上及城市道路兼国道)共38条,市级桥梁(桥面宽20米以上)共8座。养护内容包括道路、桥梁的车行道、人行道、排水管、检查井、雨水口及护坡挡土墙、人行护栏等其它附属设施。

()百色市城市建设管理监察支队主要负责百色市中心区32平方公里范围内道路宽度20米以上城市主干道的市政规划、市政工程设施、公用事业、市容和环境卫生、园林绿化等方面实施监察,同时对各县区的城市管理工作进行指导、督查、协调。

(三)百色市环境卫生管理处主要负责市区宽度20米(不含20米)以上道路的清扫保洁,生活垃圾收集、运输、处理,建筑垃圾管理,粪便处理,生活垃圾处理费征收等工作。

(四)百色市城市广场管理处主要负责百色市城区城市广场范围内的园林绿地、市政基础设施的管理和维护,保证城市广场正常开放和使用。

(五)百色市园林管理局主要负责市管道路绿地的绿化养护管理、病虫害防治、补植补种等工作;组织生产城市园林绿化所需的花卉苗木;城市园林绿化行政执法工作。

(六)百色市城市路灯管理处主要负责管理和维护市城区路灯和城市公共场所照明设施;市城市路灯和城市照明设施工程施工、验收等监督管理工作。

(七)百色市燃气综合治理管理处主要负责百色市中心城区燃气供气、运输、储存、销售经营的行业管理。

(八)百色市园林科学研究所主要负责我市城市园林和绿化方面的科学研究和应用技术试验,并提供相关的技术咨询和服务。

第二部分:百色市城市管理监督局

(原百色市市政管理局)2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述部分另附表格,详见附件:百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)2018年度部门决算公开附表

第三部分:百色市城市管理监督局

(原百色市市政管理局)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入18016.99万元,其中本年收入16866.8万元, 2017年度决算数减少1138.18万元,下降6.3%,主要原因是建设项目减少。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入16750.63万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少1208.25万元,下降6.7%,主要原因是离休费、退休费、印刷费、水费、电费、邮电费等支出减少等支出减少。

2.上级补助收入95万元,为市民族宗教局(百色市60周年大庆办)转入自治区成立60周年大庆经费2017年度决算数增加95万元,增长100.0%,主要原因是新增自治区成立60周年大庆经费。

3.事业收入8.18万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数减少10.42万元,下降56.0%,主要原因是事业收入项目减少,因此事业收入减少。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数减少27.23万元,下降100.0%,主要原因是2017年度管辖花鸟园市场发生火灾需从经营支出赔偿款项,所以年度差异大。

5.其他收入12.99万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入;如百色市迎自治区成立60周年大庆活动经费收入。其他收入较2017年度决算数增加12.72万元,增长4711.1%,主要原因是增加百色市迎自治区成立60周年大庆活动经费。

6.用事业基金弥补收支差额1.49万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加1.45万元,增长3625.0%,主要原因是主要原因是银行手续费、工本费增加,银行利息不足以支付,需用事业基金弥补差额。

7.上年结转和结余1148.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加300万元,增长35.4%,主要原因是单位上年结转和结余数增加,其中市城管局(原市政局)本级上年结转和结余614.28万元,市城管支队上年结转和结余75.65万元,市环卫处上年结转和结余94.87万元,市园林局上年结转和结余32.2万元,市路灯处上年结转和结余331.69万元。

(二)本部门2018年度总支出18016.99万元,其中本年支出17466.22万元, 2017年度决算数减少250.14万元,下降1.4%,主要是建设项目减少支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)58.52万元:主要用于本部门基层党组织活动经费支出及百色市迎自治区成立60周年大庆活动经费支出。较2017年度决算数增加53.64万元,增长1099.2%,主要原因是新增百色市迎自治区成立60周年大庆活动经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)467.43万元:主要用于行政事业单位开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费等。较2017年度决算数增加75.81万元,增长19.4%,主要原因是增加机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、新增病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)97.81万元:主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出及行政单位安排的公务员医疗补助经费支出。较2017年度决算数减少1.94万元,下降1.9%,主要原因是市城管局(原市政局)本级及所属事业单位本年度根据国家政策统一为职工调整社保缴费基数。

4.节能环保支出(类)94.87万元:主要用于污染防治方面的经费支出。较2017年度决算数减少339.3万元,下降78.2%,主要原因是专用机械清扫作业车购置费减少,新增环卫洒水车购置经费。

5.城乡社区支出(类)16747.6万元:主要用于污染防治方面的经费支出。较2017年度决算数增加175.28万元,增长1.1%,主要原因是该类为市城管局(原市政局)本级和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出,本年度市城管局(原市政局)本级及所属事业单位人员经费支出、日常公用经费支出及城市环境卫生管理等支出增加。

6.结余分配0.08万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加0.06万元,增长300.0%,主要原因是本年度所提取的事业基金增加。

7.年末结转和结余550.69万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少586.65万元,下降51.6%,主要原因是工程项目按照规定支付工程款,年末结转结余减少。市城管局(原市政局)本级年末结转和结余137.92万元,市城管支队年末结转和结余14.48万元,市环卫处年末结转和结余67.02万元,市园林局年末结转和结余35.58万元,市广场处年末结转和结余46.8万元,市路灯处年末结转和结余247.82万元,市园科所年末结转和结余1.06万元。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为12138.93万元,支出16415.86万元,完成年初预算的135.2%;较2017年度决算数增加1226.61万元,增长8.1%,其中:基本支出2927.64万元,项目支出13488.22万元。其中:

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为5.1万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数主要原因是本年度党支部基层党组织活动经费支出减少。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为252.91万元,支出决算为450.6万元,完成年初预算的178.2%。决算数大于预算数主要原因是为贯彻落实提高行政事业单位离退休人员生活补助而追加的经费。

1.归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为11.4万元,支出决算为34.38万元,完成年初预算的301.6%。决算数大于预算数主要原因是为贯彻落实提高行政单位离退休人员生活补助而追加的经费。

2.事业单位离退休(项)年初预算为32.16万元,支出决算为179.31万元,完成年初预算的557.6%。决算数大于预算数主要原因是为贯彻落实提高事业单位离退休人员生活补助而追加的经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为209.35万元,支出决算为236.9万元,完成年初预算的113.2%。决算数大于预算数主要原因是新增人员导致养老保险缴费支出相应增加。

(三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为16.83万元。决算数大于预算数主要原因是新增病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为98.18万元,支出决算为97.81万元,完成年初预算的99.6%

1.行政单位医疗(项)年初预算为10.72万元,支出决算为10.64万元,完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数主要原因是市城管局(原市政局)本级因人员调出或退休等减员变动而减少行政单位医疗支出。

2.事业单位医疗(项)年初预算为68.47万元,支出决算为69.11万元,完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数主要原因是所属7个事业单位本年度根据国家政策统一为职工调整社保缴费基数及追加新进人员医疗保险。

3.公务员医疗补助(项)年初预算为18.99万元,支出决算为18.06万元,完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数主要原因是市城管局(原市政局)本级及所属2个参公事业单位(市城管支队、市燃气处)因人员调出或退休等减员变动而减少行政单位医疗支出。

(五)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)年初预算为0万元,支出决算为94.87万元。决算数大于预算数主要原因是专用机械清扫作业车购置费减少,新增环卫洒水车购置经费。

(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)年初预算为913.61万元,支出决算为1260.97万元,完成年初预算的138.0%

1.行政运行(项)年初预算为525.87万元,支出决算为819.14万元,完成年初预算的155.8%。决算数大于预算数主要原因是市城管局(原市政局)本级及所属2个参公事业单位(市城管支队、市燃气处)在职人员工资经费和日常公用经费支出增加。

2.城管执法(项)年初预算为387.74万元,支出决算为441.83万元,完成年初预算的114.0%。决算数大于预算数主要原因是所属事业单位其他人员工作经费和日常公用经费支出增加。

(七)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)年初预算为2386.1万元,支出决算为3725.82万元,完成年初预算的156.2%决算数大于预算数主要原因是市城管局(原市政局)本级及所属3个事业单位(市环卫处、市路灯处、市燃气处)城市道路下水道、桥梁、环卫、路灯、燃气等市政基础设施的建设与日常运行维护方面的支出增加。

(八)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为8301.51万元,支出决算为10744.15万元,完成年初预算的129.42%决算数大于预算数主要原因是市城管局(原市政局)本级及所属4个事业单位(市环卫处、市广场处、市园林局、市园科所)人员工资、日常维护、城市道路、公厕清扫保洁、垃圾中转站生产维护、树木管护、绿化带管养、公园广场管理等经费支出增加。

(九)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为20.18万元。决算数大于预算数主要原因是市园科所新增三角梅育苗大棚建设。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2927.64万元,其中:人员经费2641.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费285.72万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2413.92万元,完成年初预算的137.5%。年初预算数1755.42万元,决算数大于预算数主要原因是市城管局(原市政局)本级及所属事业单位招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

(二)对个人和家庭的补助228万元,完成年初预算的654.0%。年初预算数34.86万元,决算数大于预算数主要原因是市城管局(原市政局)本级及所属事业单位离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出增加。

(三)商品和服务支出280.82万元,完成年初预算的84.5%。年初预算数332.26万元,决算数小于预算数主要原因是市城管局(原市政局)本级及所属事业单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等支出减少。

(四)资本性支出4.9万元,年初预算数0万元,决算数大于预算数主要原因是新增购置办公设备等

四、2018年度政府性基金支出决算情况

百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)2018年度政府性基金支出946.56万元,2017年度决算数减少1525.58万元,下降61.7%其中:基本支出0万元,项目支出946.56万元。

百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为946.56万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为39.96万元。决算数大于预算数主要原因是支付市城管局(原市政局)本级百色市区燃气监测预警系统市级燃气监测预警中心工程款9.4万元、市园林局百色市中心城区绿地系统专项规划(2017-2035)设计费30.56万元。

(二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)年初预算为0万元,支出决算为906.6万元。

1.城市公共设施(项)年初预算为0万元,支出决算为452.47万元。决算数大于预算数主要原因是支付市城管局(原市政局)本级迎龙区翔云路西段改造工程项目设计费133.13万元、市城管局(原市政局)本级迎龙区翔云路西段道路改造工程监理费29.5万元、市广场处中山二路尾绿地改造工程进度款90.94万元、市园林局澄碧苗圃供水管道迁改费用23.91万元、市园林局市政设施提升改造项目(园林绿化)第二期工程进度款175万元。

2.城市环境卫生(项)年初预算为0万元,支出决算为228.21万元。决算数大于预算数主要原因是支付市园林局百东新区绿地系统专项规划(2017-2035)编制经费19.44万元、市园林局红军桥下苗圃迁移补偿费12.15万元、市园林局绿养护和其他项目专项经费196.62万元。

3.其他城基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为225.92万元。决算数大于预算数主要原因是支付市环卫处租赁作业车辆租赁经费96万元、市园林局第十一届园林园艺博览会插花艺术和盆景园艺参展经费6.71万元、市园林局四塘园林苗圃基础设施建设经费65.8万元、市园林局四塘园林苗圃育苗大棚建设资金34.85万元、市园林局园博园A区公厕和变电箱维修改造经费22.56万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.76万元,完成年初预算的33.3%,比上年决算数减少7.4万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.59万元;公务接待费支出决算0.17万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。决算数比2017年度决算数减少4.35万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支。

(二)公务用车购置及运行费支出4.59万元,完成年初预算的51.0%,决算数小于年初预算数的主要原因是完成公车改革后,单位保留车辆数量减少,公务用车运行维护费支出减少。决算数比2017年度决算数减少3.22万元,主要原因是在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出4.59万元。主要用于市城管支队开展执法业务所用16辆电动执法车和14辆摩托车的燃料费、维护维修费、保险费。2018年,市城管局(原市政局)本级、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出4.59万元,市城管支队执法业务用车平均每辆0.15万元

(三)公务接待费支出0.17万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的3.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数增加,主要是接待住建厅城市管理监督局8人关于开展违法建设治理和城市管理执法体制改革调研、四川省巴中市城市管理行政执法局8人到百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)考察学习扬尘治理和也是烧烤管理经验。国内公务接待批次2次,人次16次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内接待支出0.17万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待支出0万元,主要是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出147.08万元,比年初预算数减少16.31万元,降低10.0%,主要原因是:市城管局(原市政局)本级及所属2个参公事业单位(市城管支队、市燃气处)办公费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车购置及运行费等支出减少;比2017年决算数增加2.07万元,增长1.4%,主要原因是:市城管局(原市政局)本级及所属2个参公事业单位(市城管支队、市燃气处)其他交通费、其他商品和服务支出、差旅费等支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2670.95万元,其中:政府采购货物支出1277.97万元、政府采购工程支出492.93万元、政府采购服务支出900.05万元。授予中小企业合同金额1729.31万元,占政府采购支出总额的64.8%,其中:授予小微企业合同金额1106.48万元,占政府采购支出总额的41.4%

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆156辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车34辆、离休干部用车0辆、其他用车106辆,其他用车主要是市环卫处、市广场处、市路灯处及市园林局的洒水车、扫路车、喷雾车、高空车、皮卡车等市政生产用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7965.74万元,占一般公共预算项目支出总额的80.1%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4425.74万元,政府性基金预算支出172.02万元。整体支出绩效评价未委托第三方机构开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的7个项目绩效目标自评结果如下:

1)百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)城市道路、下水道、桥梁维护经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:一是东合大桥、百林大桥、龙旺大桥、竹洲大桥四座大桥、特大桥未设置永久监测点进行监测。根据《公路桥涵养护规范》JTG H11-20043.3.3条和《公路桥涵设计通用规范》第3.8.2条,特大桥和大桥应设置永久观测点。目前以上四座桥均未设有永久观测点;二是对道路维修质量不高。部分路段反复翻修的现象,我局也进行实地勘查,部分路段因路基问题(如:中山一路、中山二路、站前大道等)导致道路反复进行翻修。下一步改进措施:一是进一步规范、加强绩效管理工作,完善预算项目目标管理流程;二是加强绩效运行跟踪监控,及时纠正绩效运行中存在的问题;三是加强城市桥梁养护管理力度,提升路面修复质量。

2)百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)垃圾处理场运营经费项目自评得分为98.76分。发现的主要问题及原因:一是财政追加的垃圾处理场运营经费未能及时拨付到位。20188月,原市政管理局申报调整预算计划,跟踪经费落实情况,财政局直到12月底才拨付经费,曾一度影响项目的顺利开展,职工工资未能及时发放;二是由于垃圾处理场200710月投入运行,机械设备陈旧老化,垃圾腐蚀严重,需要进行大型维修保养,维修费用开支大。下一步改进措施:一是建议财政尽早安排追加的运营经费,保障项目的顺利实施;二是严格按照企业会计制度来规范账务的核算,控制经费支出,节约成本开支。

3)百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)市政公共厕所建设项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是项目建设进度缓慢。城区相邻公厕同步建设会造成群众如厕难问题,因此体育广场公厕及江滨二路东合桥公厕投入使用前那毕桥公厕无法施工;二是施工方整改不及时。经预验收发现的小问题,施工方没有及时进行整改,导致无法通过验收,投入使用。下一步改进措施:一是体育广场公厕及东合桥公厕投入使用后,对那毕桥公厕进行改造;二是我单位和监理单位督促施工方对公厕水管水箱漏水、公厕未打扫干净等问题进行整改,尽早投入使用。

4)百色市园林管理局管辖的城区绿地养护经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是城市园林绿化补偿费执收标准过低。目前我市城市园林绿化补偿费部分收费标准较低,如交通事故撞坏绿化等收取的费用都不足以对撞坏的路段进行补植,需使用养护经费,一定程度上加了绿地养护成本和工作量,影响园林绿化建设健康开展;二是绿化养护经费有限,管护质量有待提高。随着百色城区不断扩大,绿地管护范围增加,我局投入的园林绿化养护人员成本逐年攀升,而绿化养护经费有限,导致目前绿化养护设备及生产车辆配备不足,养护质量与城市发展不相适应。下一步改进措施:一是加强专业队伍建设,提高技术素质。该处应加大技术人才的引进力度,加强专业技术队伍建设,减少临时用工,建立人员定期培训机制,强化技能培训,提高工作人员专业技术水平和执业精神。针对不同养护级别的绿地配备一定的专业技术人员,开展师徒帮学,带领和指导具体养护作业,细化工作内容、优化工作流程,提高工作效率,为进一步提升城区整体养护管理水平奠定扎实的基础;二是加大宣传力度,营造爱绿护绿良好氛围。通过发布工作信息,展示工作动态,进行全过程、全方位、深层次的园林城市建设、生态园林城市、绿化养护工作的宣传报道,营造“植绿、护绿、爱绿”社会风尚,形成全民支持、参与爱绿护绿的浓厚氛围。

5)百色市环境卫生管理处环卫保洁经费(2018年)项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是项目绩效评价了解的不够,项目绩效评价分类设定不够精准专业,知识能力需要进一步学习提升;二是环卫机械作业车辆和设施设备严重老化。随着百色城区面积的不断增大,市区内建筑工地、道路扬尘等大气污染源不断增加,市环卫处所承担的道路清扫、降尘压力剧增。目前,市环卫处10辆垃圾收运车都已投入使用7-10多年不等,且处于长年得不到更新、长期高负荷、高强度运转的状态,车辆经常性发生故障,对垃圾清运工作正常、有序开展造成很大的影响;三是环卫保洁经费缺口大,一线环卫工人队伍不稳定。2018年财政预算只安排3200万元保洁经费,而龙景片区环卫服务市场化运作项目一直未能实施,因此除保证旧城区和城东片区的日常清扫保洁工作外,还要兼顾龙景片区的日常保洁、垃圾收运、道路清洗及降尘等工作,经费严重不足。一线环卫工人普遍存在劳动强度大、作业时间长、劳动报酬低的情况,且保洁员岗位技术要求低、可替代性强,因此造成一线环卫工人队伍特别是保洁员岗位很不稳定,辞工率高,不利于环卫事业的健康持续发展。经测算,2018年财政安排的环卫保洁经费缺口就达1100万元。环卫保洁经费不足,致使环卫机械设备陈旧却无法及时更新,一线环卫工人劳动强度大而工资福利待遇无法保证,严重制约我处环卫工作的正常开展和城区环境卫生质量的提高;四是公众对环境卫生关注度、参与度不成正比。如今社会各界对环卫工作越来越重视,人人都希望有一个清洁干净的生活和工作环境,但是市民、企业等社会主体对于自身参与城市环境卫生维护行动的意识却不明显,体现在乱扔乱吐、乱贴乱画、肆意破坏环卫设施设备的现象经常出现,商业门店垃圾乱丢、小商贩占道经营却不收拾垃圾的现象频发,许多居民户、个体户、企业单位在缴纳生活垃圾处理费时都很不情愿或以种种理由拒交等等问题上。市民保护环境卫生主动性差、参与意识不强使得市环卫处在维护城市卫生工作仍面临着许多困难和压力。下一步改进措施:一是经过市环卫处努力,争取到市人民政府同意市环卫处购买4辆垃圾运输车辆和8辆保洁降尘车辆,采购工作由百色右江水务股份有限公司先行购买的方式解决。目前车辆仍在办理采购当中,城区道路降尘及垃圾清运工作运转艰难;二是面对新形势新要求,市环卫处将进一步加快环卫作业市场化服务运作工作,以龙景片区为试点,同时启动旧城区、迎龙片区环卫作业市场化服务运作前期工作,有条不紊地实现环卫作业与市场化机制接轨,更好地解决城区环卫保洁工作机械设备和人员不足的情况,促进环境卫生管理水平再上新台阶;三是加大保护环境、爱护环境的宣传力度。环境卫生工作需要全社会积极支持参与,市环卫处将积极做好环境卫生宣传教育工作,结合环境保护日、植树节、环卫工人节等活动广泛开展环境卫生宣传,全面争取市民对环卫工作的理解度、参与度和支持度,着力营造“爱护环境、讲究卫生、人人参与、齐抓共管”的良好氛围。

6)百色市城市广场管理处2018年管辖区绿地养护项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:开展绩效评价工作遇到的问题。管辖区绿地为开放式公共绿地,已成为社会公众休闲娱乐的主要场地,承受人为活动的数量大、频率高,部分市民公德意识不强,践踏草坪、绿地的事件屡见不鲜,有意无意地损害树木、花丛的现象时有发生,乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止。所以通过在制止不文明行为上和绿化补植及裸土治理工作上加大投入来进一步提高园区的绿化水平,完善绿化景观。下一步改进措施:一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善;二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强;三是绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。在今后的工作中,我们将更进一步立足市广场处工作实际,有的放矢的改进和加强绩效评价工作,更好的改进市广场处和干部工作作风,更进一步提升工作效能,确保市广场处的各项工作在促进全市经济社会建设与发展中发挥越来越重要的作用。

7)百色市城市路灯管理处路灯设施材料采购及维护经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:上半年工作开展进度跟全年的工作安排进度不太一致,项目资金支出进度比较缓慢,有待加强工作进度及资金支出进度。下一步改进措施:改进工作作风,提高工作效率,促进年度财政预算执行能力。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)2018年度部门决算公开附表

2.百色市城市管理监督局(原百色市市政管理局)2018年度项目绩效自评表

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